第一部分 2017年鶴山市供銷合作聯(lián)社

預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作社的聯(lián)合組織，是全國供銷社系統(tǒng)的縣級市機構(gòu)，是市政府的直屬科級事業(yè)單位。主要職能和工作任務(wù)是：

1、宣傳貫徹執(zhí)行國家和各級政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和發(fā)展合作事業(yè)的方針、政策，研究制定供銷社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷社全系統(tǒng)的改革和發(fā)展。

2、指導(dǎo)各全市供銷社系統(tǒng)的業(yè)務(wù)活動，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，開拓城鄉(xiāng)市場，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展；組織開展對外經(jīng)濟、貿(mào)易、技術(shù)、人才交流，促進供銷合作經(jīng)濟發(fā)展。

3、推進農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)村日用消費品等經(jīng)營活動進行組織、協(xié)調(diào)和提供服務(wù)；加強對本系統(tǒng)煙花爆竹經(jīng)營活動的管理。

4、負責(zé)對廢舊物資回收經(jīng)營業(yè)務(wù)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)；協(xié)助政府有關(guān)部門規(guī)范物資回收經(jīng)營網(wǎng)點布局。

5、維護全市供銷合作社的合法權(quán)益。

6、參與中華全國供銷合作總社和各級供銷合作社的各項活動。

7、承辦市委、市政府和各級供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項。

供銷社內(nèi)設(shè)職能股室3個：

（1）辦公室。職能:協(xié)調(diào)內(nèi)部工作關(guān)系，開展市場調(diào)查研究，起草文件，負責(zé)文秘、保密、接待、信訪、檔案以及行政事務(wù)、后勤管理等工作；負責(zé)本機關(guān)及下屬公司、基層社的人事、黨務(wù)、組織、紀檢、宣傳、計生、精神文明等工作。

（2）財務(wù)統(tǒng)計股。職能：組織實施國家和省、市有關(guān)供銷合作社的財務(wù)、會計、統(tǒng)計、稅務(wù)、信貸制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)會計、內(nèi)審工作；匯審、編制全系統(tǒng)財務(wù)會計報表，考核分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況；負責(zé)市社機關(guān)經(jīng)費預(yù)、決算的編制，對各項資金和社有資產(chǎn)進行管理；對基層社和社有企業(yè)經(jīng)營活動進行監(jiān)督；負責(zé)全市供銷社商品流通中的有關(guān)統(tǒng)計工作。

（3）基層業(yè)務(wù)股。職能：宣傳黨中央有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟、方針政策，擬定全市供銷社系統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，組織開展市場調(diào)查、預(yù)測，拓展經(jīng)營項目；指導(dǎo)全市供銷合作社發(fā)展經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，對政府授權(quán)和有關(guān)單位委托經(jīng)營的項目進行組織協(xié)調(diào)管理以及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的行業(yè)協(xié)調(diào)；貫徹上級“服務(wù)三農(nóng)”有關(guān)政策，組織落實本社有關(guān)扶貧工作；推進農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；按照有關(guān)政策抓好本系統(tǒng)社有企業(yè)改革，參與直屬企業(yè)投資項目、經(jīng)濟合同的論證和審核；負責(zé)本系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市供銷合作聯(lián)社共有編制11人，2016年末實有人數(shù)16人(含在職公務(wù)員9人，工勤1人，編外人員6人)；離退休人員24人，其中離休1人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

根據(jù)中央、各級政府和上級社的工作要求，深化改革發(fā)展，對社有企業(yè)和11個鎮(zhèn)級基層社的人、財、物做好管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督我市基層社和直屬公司開展業(yè)務(wù)經(jīng)營；按國家政策導(dǎo)向做好“三農(nóng)”服務(wù)工作：監(jiān)督、管理和運營本級社有資產(chǎn)，保證社有資產(chǎn)保值增值，發(fā)展壯大社有企業(yè)。根據(jù)《江門市人民政府辦公室關(guān)于加強江門市農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)實施方案的通知》（江府辦〔2013〕33號）要求，建設(shè)連接農(nóng)民專業(yè)合作社和生產(chǎn)基地、農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)等各方的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營管理機制。鶴山市供銷合作聯(lián)社在2017年重點做好如下工作：（1）雅瑤上南生態(tài)農(nóng)場建設(shè)；（2）新網(wǎng)工程建設(shè)；（3）新供銷塔百奇公司電商商務(wù)建設(shè)；（4）產(chǎn)銷對接建設(shè)。

二、部門預(yù)算情況說明

2017年部門收入預(yù)算508.97萬元。其中：1、一般公共預(yù)算財政撥款收入489.97萬元，占96.27%；2、上年結(jié)轉(zhuǎn)19萬元，占3.73%。

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預(yù)算撥款489.97萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增2.01萬元。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況

1、社會保障和就業(yè)支出85.97萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少27.47萬元，下降24.22%，主要是科目功能分類經(jīng)濟分類調(diào)整，兩年對比指標差異導(dǎo)致；

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.56萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.03萬元，增長0.19%，原因是繳費率變動和人數(shù)變動導(dǎo)致；

3、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出388.93萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加30.18萬元，增加14.48%，主要原因是科目功能分類經(jīng)濟分類調(diào)整和上年專項資金19萬元未使用結(jié)轉(zhuǎn)到本年所致；

4、住房保障支出18.51萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.73萬元，下降3.79%，主要是編制數(shù)11人，2016年在職人員11人，其中1人2016年12月退休，2017年預(yù)算按實有人員10人編制。

四、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算508.97萬元。其中：1、一般公共預(yù)算財政基本支出318.97萬元；2、項目支出190.00萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)專項扶持資金19萬元。支出預(yù)算包括：

（一）基本支出318.97萬元，占62.67%。主要為：人員公職福利180.46萬元，其中基本工資109.30萬元，津貼補貼11.24萬元，獎金24.19萬元，其他社會保障繳費4.22萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.51萬元，職業(yè)年金繳費9.00萬元。商品和服務(wù)支出28.82萬元，其中辦公費4.30萬元，郵電費4.96萬元，會議費0.80萬元，公務(wù)接待費5.60萬元，公務(wù)用車運行費用5.60萬元，其他交通費用7.56萬元。對個人和家庭的補助109.69萬元，其中退休費62.23萬元，獎勵金2.68萬元，住房公積金18.51萬元，其他對個人和家庭的補助支出26.27萬元。

（二）項目支出190.00萬元，占37.33%。按支出功能科目劃分，具體如下：其他對企事業(yè)單位的補貼支出61.40萬元；退休人員活動費用1.2萬元；補充公用經(jīng)費4.40萬元；辦公設(shè)備購置費3.00萬元；維修費9.00萬元；單位檔案建設(shè)費用2.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)19萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

鶴山市供銷合作聯(lián)社2017年用一般公共預(yù)算財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計11.20萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車購置費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出5.60萬元，主要包括公務(wù)用車的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費支出等；公務(wù)接待費支出5.6萬元，主要是用于機關(guān)日常的公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計11.20萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算5.60萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)接待費支出預(yù)算5.60萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費16.3萬元，與上年持平。主要用于水費、電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。(1)辦公費4.3萬元；(2)會議費0.8萬元；(3)公務(wù)接待費5.6萬元；(4)公務(wù)車輛經(jīng)費5.6萬元，其中服務(wù)平臺1輛，自用1輛。

(二)政府采購情況。辦公設(shè)備采購，預(yù)算資金3萬元，計劃購買會議室多媒體系統(tǒng)(投影機)1套，購買辦公室用空調(diào)，辦公用計算機3臺。辦公設(shè)備的采購嚴格按照規(guī)定，報管理部門審批并上網(wǎng)詢價采購。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。根據(jù)中央和全國總社的文件明確供銷社屬集體經(jīng)濟性質(zhì)，因此歷年累積的社有資產(chǎn)沒有填列在“國有資產(chǎn)”相關(guān)項目。近年納入財政統(tǒng)發(fā)管理并安排了辦公場所，現(xiàn)用辦公樓屬于國有資產(chǎn)。

(四)績效目標設(shè)置情況。本部門是全國供銷社系統(tǒng)的縣級市機構(gòu)，是市政府的直屬科級事業(yè)單位。根據(jù)上級社和地方政府的工作要求，做好社有企業(yè)和基層社的管理工作，完成江門供銷社下達2017年主要考核任務(wù) (江供綜［2017］3號)和鶴山市政府交辦的各項工作任務(wù)。本部門沒有進行2017年預(yù)算績效目標評價。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況。本部門轉(zhuǎn)移支付項目主要是江門級專項扶持資金，2017年的“產(chǎn)銷對接”和“新網(wǎng)工程”扶持項目尚未申報，2016年申報項目共有6個。項目的申報和資金下達的有關(guān)文件以及績效評價等已經(jīng)按規(guī)定公開。

    七、專業(yè)名詞解釋

1、新網(wǎng)工程。由全國總社提出的新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，是供銷合作社系統(tǒng)適應(yīng)現(xiàn)代流通的要求、強化自身功能、提高服務(wù)水平必須抓好的一項重要工作，在于促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，為農(nóng)民服務(wù)和建設(shè)社會主義新農(nóng)村服務(wù)。建設(shè)內(nèi)容包括：1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；2、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)；3、日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)；4、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)。

2、產(chǎn)銷對接。農(nóng)產(chǎn)品種植生產(chǎn)與銷售網(wǎng)點聯(lián)結(jié)的一種產(chǎn)供銷方式，是以縮短流通環(huán)節(jié)、減少流通成本為目的的對接新模式。產(chǎn)銷對接能夠縮短路徑，多元化渠道能夠減少成本，對于緩解農(nóng)民“賣菜難”和城市居民“買菜貴”的問題發(fā)揮積極作用。產(chǎn)銷對接工程建設(shè)是政府的工作任務(wù)，也是目前供銷社服務(wù)三農(nóng)的主要工作任務(wù)。

3、三公經(jīng)費。指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費產(chǎn)生的消費開支。

4、三農(nóng)?！叭r(nóng)”是指農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民。 服務(wù)“三農(nóng)”指為圍繞著農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的問題提供服務(wù)。解決三農(nóng)問題就是要農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村穩(wěn)定。

 

 

第二部分 2017年鶴山市供銷合作聯(lián)社預(yù)算表