2017年鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職責(zé)

鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所在鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的領(lǐng)導(dǎo)下履行以下職責(zé)：

1、組織實(shí)施本市衛(wèi)生監(jiān)督計(jì)劃，依照法律法規(guī)行使預(yù)防性和經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督工作；

2、受市衛(wèi)生計(jì)生主管部門(mén)委托，承擔(dān)對(duì)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，受理衛(wèi)生許可證和執(zhí)業(yè)許可證的申請(qǐng)以及健康衛(wèi)生產(chǎn)品、醫(yī)療廣告內(nèi)容的審核；

3、組織衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，定期上報(bào)抽檢結(jié)果；

4、協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)定期向社會(huì)通報(bào)衛(wèi)生監(jiān)督結(jié)果；

5、參與對(duì)危害公共衛(wèi)生的中毒事故、重大疫情和突發(fā)事件調(diào)查處理；

6、對(duì)衛(wèi)生行政處罰案件進(jìn)行調(diào)查取證，提出處理建議，執(zhí)行處罰決定；

7、負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報(bào)告；

8、負(fù)責(zé)對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督員法律知識(shí)和業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作；

9、負(fù)責(zé)對(duì)新建、擴(kuò)建、改建工程的選址、設(shè)計(jì)進(jìn)行衛(wèi)生審查和竣工驗(yàn)收；

10、承擔(dān)衛(wèi)生行政部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為局（委、辦） 本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所現(xiàn)設(shè)有5個(gè)股室，分別為：辦公室、發(fā)證股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、綜合股、稽查股；現(xiàn)有編制22人，實(shí)有在編人員19人，離退休人員7人。

第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱(chēng)：                                                       單位：萬(wàn)元

注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱(chēng)：                                                       單位：萬(wàn)元

表3

支出總體情況表

單位名稱(chēng)：                                                       單位：萬(wàn)元

表4

財(cái)政撥款總體情況表

單位名稱(chēng)：                                                       單位：萬(wàn)元

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

單位名稱(chēng)：                                                       單位：萬(wàn)元

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位名稱(chēng)：                                                       單位：萬(wàn)元

表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

單位名稱(chēng)：                                                       單位：萬(wàn)元

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱(chēng)：                                                       單位：萬(wàn)元

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱(chēng)：                                                       單位：萬(wàn)元

注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2017年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱(chēng)：                                                       單位：萬(wàn)元

表11

2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱(chēng)：                                                       單位：萬(wàn)元

第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門(mén)收入預(yù)算436.72萬(wàn)元，比上年增加52.34萬(wàn)元， 增長(zhǎng)13.62%，主要原因是工資自然增長(zhǎng)，工資福利支出增加；支出預(yù)算436.72萬(wàn)元，比上年增加52.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.62%， 主要原因是工資自然增長(zhǎng)，工資福利支出增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.67萬(wàn)元，比上年減少3.43萬(wàn)元，下降33.96%，主要原因是嚴(yán)格按照“八項(xiàng)”規(guī)定要求縮減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.10萬(wàn)元，比上年減少2.9萬(wàn)元，下降主要原因是嚴(yán)格按照“八項(xiàng)”規(guī)定要求縮減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)1.57萬(wàn)元，比上年減少0.53萬(wàn)元，下降主要原因是嚴(yán)格按照“八項(xiàng)”規(guī)定要求縮減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排26.7萬(wàn)元，與上年持平。其中：辦公費(fèi)9.13萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0.2萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)2.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.57萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排1.7萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算1.7萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，其中1輛一般公務(wù)用車(chē)已移交到公車(chē)平臺(tái)，車(chē)子的賬目暫時(shí)掛靠在我們單位；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2017年沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

……