目錄

第一部分 鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是全國工商聯(lián)的地方組織，是具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性和民間性的人民團(tuán)體，是鶴山人民政治協(xié)商會(huì)議的組成界別，是聯(lián)系政府和工商界的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。主要職責(zé)：積極參與國家政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；承辦政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)；遵循建設(shè)有中國特色社會(huì)主義理論，堅(jiān)持以公有制經(jīng)濟(jì)為主體，鼓勵(lì)和支持非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，團(tuán)結(jié)工商業(yè)界，發(fā)揮本會(huì)的優(yōu)勢(shì)和在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的作用；為會(huì)員提供經(jīng)濟(jì)信息和咨詢等服務(wù)，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益；加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)工作，積極開展招商引資工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

根據(jù)鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)的職責(zé)，設(shè)置2個(gè)職能股（室）：辦公室（掛經(jīng)濟(jì)信息股牌子）、會(huì)員股。鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)編制5人，實(shí)有5人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員數(shù)（包括原機(jī)關(guān)工勤數(shù)）1名，實(shí)有1人；離退休2人。

第二部分 2017年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                          單位：萬元

注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                 單位：萬元

表3

支出總體情況表

單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                  單位：萬元

表4

財(cái)政撥款總體情況表

單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                    單位：萬元

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                       單位：萬元

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                     單位：萬元

表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                      單位：萬元

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                         單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                單位：萬元

表11

2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱： 鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                       單位：萬元

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算149.27萬元，比上年增加7.23萬元， 增長5%，主要原因是2017年工資正常調(diào)整、增加工商聯(lián)換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。支出預(yù)算149.27萬元，比上年增加7.23萬元，增長5%， 主要原因是增加工商聯(lián)換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.5萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.4萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元，與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14.85萬元，比上年增加0.12萬元，增長0.8%，主要原因是其他交通費(fèi)用、郵電費(fèi)的正常增加。其中：郵電費(fèi)2.57萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬元，其他交通費(fèi)用3.78萬元，其他商品和服務(wù)支出3萬元等。

四、政府采購情況

本部門2017年沒有政府采購預(yù)算。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年3月1日（最新情況），本部門共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。沒有單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

無發(fā)生。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)、指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)行執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。