2017 年共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)是主管全市共青團(tuán)工作的職能部門。主要職能：組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年權(quán)益。

納入部門預(yù)算編制有下屬1個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1；事業(yè)單位0。

（二）人員構(gòu)成情況

共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)編制7人，實(shí)有5人，離退休0人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

部門年度發(fā)展計(jì)劃、工作目標(biāo)：一是加速青少年樞紐型服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；二是打造常態(tài)化“義工之城”。

二、部門預(yù)算情況說明

（一）共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)   2017 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)   2017 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算143.69萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入143.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共服務(wù)（類）支出117.52萬元、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12.7萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出3.75萬元、住房保障（類）支出9.72萬元。

（二）共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)  2017  年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)  2017  年一般公共預(yù)算撥款143.69萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增30.34萬元，主要是17年有人員晉升。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動(dòng)情況

一般公共服務(wù)（類）支出117.52萬元，占81.80%，比2016年執(zhí)行數(shù)增16.47萬元，增長16.30%，主要是17年有人員晉升；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12.7萬元，占8.84%，比2016年執(zhí)行數(shù)增12.7萬元，此項(xiàng)為17年新增；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出3.75萬元，占2.62%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.35萬元，增長10.29%，主要是有人員晉升；住房保障（類）支出9.72萬元，占6.74%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.83萬元，增長9.34%，主要是有人員晉升。

（三）共青團(tuán)鶴山市委員會(huì) 2017 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

共青團(tuán)鶴山市委員會(huì) 2017   年一般公共預(yù)算基本支出127.69萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)117.89萬元，主要包括：基本工資、特殊崗位津貼、七大節(jié)日補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、通訊費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療保障繳費(fèi)、住房公積金、計(jì)生獎(jiǎng)、臨工工資、職業(yè)年金;

公用經(jīng)費(fèi)9.8萬元,主要包括: 辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)。

（四）共青團(tuán)鶴山市委員會(huì) 2017   一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

共青團(tuán)鶴山市委員會(huì) 2017   （含下屬單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)6.2萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.6萬元，主要包括車輛維修保養(yǎng)費(fèi)、加油費(fèi)、年審費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出1.6萬元，主要包括公務(wù)接待費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：   2017   年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)6.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.5            萬元。其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.66萬元，增加的原因： 公車車齡將近10年，老化比較嚴(yán)重，維修費(fèi)用換零件增加。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.16萬元，減少原因：本著節(jié)約原則，減少接待人數(shù)及次數(shù)

（五）共青團(tuán)鶴山市委員會(huì) 2017   政府性基金預(yù)算支出情況說明

共青團(tuán)鶴山市委員會(huì) 2017   年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。

（六）共青團(tuán)鶴山市委員會(huì) 2017 部門收支預(yù)算情況總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出等。共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)收支總預(yù)算143.69萬元。

（七）共青團(tuán)鶴山市委員會(huì) 2017 年收入預(yù)算情況說明

共青團(tuán)鶴山市委員會(huì) 2017 年收入預(yù)算143.69萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入143.69萬元，占100%。

（八）共青團(tuán)鶴山市委員會(huì) 2017 年支出預(yù)算情況說明

     共青團(tuán)鶴山市委員會(huì) 2017 年支出預(yù)算143.69萬元，其中：基本支出127.69萬元，占88.86%；項(xiàng)目支出16萬元，占11.14%。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)16萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

2．政府采購情況

共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)2017年政府采購合計(jì)0.35萬元。其中采購電腦設(shè)備一臺(tái)。

3．國有資產(chǎn)占有使用情況

共青團(tuán)鶴山市委員會(huì)固定資產(chǎn)總額29.86萬元，包括通用設(shè)備29.52萬元；專用設(shè)備0.01萬元；家具用具0.33萬元。

4．績效目標(biāo)設(shè)置情況

    2017年，本部門暫未有開展預(yù)算績效管理工作。

四、專業(yè)名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，我單位對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映是一般行政運(yùn)行、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、其他殘疾人事業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映是行政事業(yè)單位在職、退休醫(yī)療、計(jì)劃生育獎(jiǎng)支出；住房保障支出住房改革：反映是人員住房公積金。

注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。