2017年中共鶴山市委辦公室部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 中共鶴山市委辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共鶴山市委辦公室概況

1. 主要職責(zé)

中共鶴山市委辦公室是協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)處理市委日常工作的機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)：

1. 貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行市委工作部署并組織實(shí)施。

2. 圍繞市委各時(shí)期的中心工作，開展調(diào)查研究，做好信息收集、情況綜合、方案擬定、部門協(xié)調(diào)、督促檢查、催辦查辦、應(yīng)急值守等工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策和實(shí)施決策服務(wù)。

3. 負(fù)責(zé)市委工作報(bào)告、市委和市委辦文件、會(huì)議材料、向上級(jí)黨委的請(qǐng)示報(bào)告、市委常委會(huì)會(huì)議紀(jì)要、市黨政班子聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要、市四套班子聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要和市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿的草擬工作。

4. 辦理各鎮(zhèn)（街）黨（工）委、市直各部門黨組（黨委）報(bào)送市委的請(qǐng)示、報(bào)告和函件；負(fù)責(zé)市委日常公文的草擬、校核和印發(fā)；做好上級(jí)及本級(jí)黨委文件的收發(fā)、送閱、歸檔、保密工作；負(fù)責(zé)市委和市委辦印章的管理、使用。

5. 負(fù)責(zé)市委召開會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；做好市委重要活動(dòng)的具體事務(wù)；負(fù)責(zé)市委和市委辦日常行政事務(wù)工作。

6. 負(fù)責(zé)黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理，負(fù)責(zé)中央、省委、江門市委、鶴山市委文件和黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、要害部門的核心文電、信件的傳遞；負(fù)責(zé)密碼保密工作。

7. 負(fù)責(zé)對(duì)全市黨委辦公室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8. 負(fù)責(zé)編印政務(wù)性刊物《鶴山工作》和《鶴辦通報(bào)》、《鶴山調(diào)研》、《督查通報(bào)》、《督查專報(bào)》、《鶴山信息》、《值班綜報(bào)》。

9. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理市信訪局，代管市委保密委員會(huì)辦公室（市國家保密局）。

10. 完成市委領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為辦本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書股、綜合股、信息新聞股、市委督查室、市委調(diào)研室、市委值班室、市委機(jī)要局、保密局。

人員構(gòu)成情況：中共鶴山市委辦公室（含市委領(lǐng)導(dǎo)、市委機(jī)要局、市保密局、市信訪局）編制42名，實(shí)有39人，后勤機(jī)關(guān)編制3名實(shí)有3人，退休人員11人，合同工8人。

第二部分 2017年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                     單位：萬元

注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                               單位：萬元

表3

支出總體情況表

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                 單位：萬元

表4

財(cái)政撥款總體情況表

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                單位：萬元

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                      單位：萬元

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                單位：萬元

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  部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目	2017年預(yù)算
  合計(jì)	1185.60
  [301]工資福利支出	862.81
  [30101]基本工資	450.14
  [30102]津貼補(bǔ)貼	53.42
  [30103]獎(jiǎng)金	196.75
  [30104]其他社會(huì)保障繳費(fèi)	18.16
  [30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	92.46
  [30109]職業(yè)年金繳費(fèi)	36.98
  [30199]其他工資福利支出	14.90
  [302]商品和服務(wù)支出	116.51
  [30201]辦公費(fèi)	5.00
  [30202]印刷費(fèi)	1.00
  [30205]水費(fèi)	0.20
  [30206]電費(fèi)	3.00
  [30207]郵電費(fèi)	23.02
  [30211]差旅費(fèi)	3.00
  [30215]會(huì)議費(fèi)	5.00
  [30217]公務(wù)接待費(fèi)	5.00
  [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	9.00
  [30239]其他交通費(fèi)用	34.90
  [30299]其他商品和服務(wù)支出	27.40
  [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	206.28
  [30302]退休費(fèi)	31.26
  [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金	10.76
  [30311]住房公積金	73.00
  [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	91.25

表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                 單位：萬元

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  部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目	2017年預(yù)算
  合計(jì)	1136.72
  [302]商品和服務(wù)支出	714.40
  [30215]會(huì)議費(fèi)	15.00
  [30217]公務(wù)接待費(fèi)	86.50
  [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	30.00
  [30299]其他商品和服務(wù)支出	582.90
  [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	130.00
  [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金	130.00
  [305]轉(zhuǎn)移性支出	100.00
  [30501]不同級(jí)政府間轉(zhuǎn)移性支出	100.00
  [310]資本性支出	192.32
  [31002]辦公設(shè)備購置	192.32

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                               單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                    單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                 單位：萬元

表11

2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：中共鶴山市委辦公室                                 單位：萬元

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算2359.13萬元，比上年增加254.27萬元，增長12.08%，主要原因是:1、上年基本戶結(jié)余納入今年收入；2、人員經(jīng)費(fèi)增加；3、今年“涉密系統(tǒng)建設(shè)及專用設(shè)備購置項(xiàng)目”支出預(yù)算較大；支出預(yù)算2322.32萬元，比上年增加217.46萬元，增長10.33%， 主要原因是：1、人員經(jīng)費(fèi)增加；2、今年“涉密系統(tǒng)建設(shè)及專用設(shè)備購置項(xiàng)目”支出預(yù)算較大。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排130.50萬元，比上年減少8.5萬元，下降6.12%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)39萬元，比上年減少5萬元，下降11.36%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理；公務(wù)接待費(fèi)91.50萬元，比上年減少3.5萬元，下降3.68%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排116.51萬元，比上年增加6.57萬元，增長5.98%，主要原因是在職人員增加。其中：辦公費(fèi)5萬元，印刷費(fèi)1萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)23.02萬元，差旅費(fèi)3萬元，會(huì)議費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，其他交通費(fèi)用34.90萬元，其他商品和服務(wù)支出27.40萬元。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排192.32萬元，其中：貨物類采購預(yù)算192.32萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，中共鶴山市委辦公室固定資產(chǎn)508萬元，車輛資產(chǎn)共有8輛，均為一般公務(wù)用車，沒有單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備。

六、預(yù)算績效信息公開情況

中共鶴山市委辦公室2017年沒有設(shè)置績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：部門預(yù)算公開表格說明(市委辦2017）.xls