2017年中共鶴山市委政法委員會
部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 中共鶴山市委黨校概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共鶴山市委政法委員會概況
一、 主要職責(zé)
本部門是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央、省委、江門市委和鶴山市委的決策與部署，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動。牽頭抓總和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市政法、綜治、維穩(wěn)、社會建設(shè)、法治建設(shè)工作。
2、組織推進(jìn)全市社會治安綜合治理工作。
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會穩(wěn)定工作。
4、牽頭組織有關(guān)社會工作政策的研究制定，協(xié)調(diào)推進(jìn)和創(chuàng)新群眾工作，建立健全群眾利益協(xié)調(diào)機(jī)制。
5、統(tǒng)籌全面依法治市工作，協(xié)調(diào)開展執(zhí)法、司法監(jiān)督相關(guān)工作，督促并支持政法各單位依法獨立行使職權(quán)。
6、牽頭組織推進(jìn)全市司法體制改革、社會體制改革工作。
7、研究和指導(dǎo)全市政法隊伍建設(shè)。
8、統(tǒng)籌指導(dǎo)全市政法宣傳工作。
9、承辦江門市委政法委和市委交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門屬于縣級行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、政工辦公室、法治監(jiān)督室、社會建設(shè)辦公室、依法治市工作辦公室5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),合署辦公機(jī)構(gòu)分別有：市委維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市社會治安綜合治理委員會辦公室、市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
本部門機(jī)關(guān)行政編制18名，實有14人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員1人，離退休4人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表1 | ||||||
收支總體情況表 | ||||||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 2017年預(yù)算 | 項 目 | 2017年預(yù)算 | |||
一、財政撥款 | 1,587.46 | 一、基本支出 | 607.46 | |||
二、財政專戶撥款 | - | 二、項目支出 | 980.00 | |||
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | - | |||
本年收入合計 | 1,587.46 | 本年支出合計 | 1,587.46 | |||
四、上級補(bǔ)助收入 | - | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | - | |||
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級支出 | - | |||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | - | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - | |||
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | |||||
收入總計 | 1,587.46 | 支出總計 | 1,587.46 | |||
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 | ||||||
表2 | |
收入總體情況表 | |
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 |
項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 1,587.46 |
一般公共預(yù)算撥款 | 1,587.46 |
基金預(yù)算撥款 | |
二、財政專戶撥款 | - |
教育收費 | |
其他財政收入撥款 | |
三、其他資金 | - |
事業(yè)收入 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |
其他收入 | |
本年收入合計 | 1,587.46 |
四、上級補(bǔ)助收入 | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |
收 入 總 計 | 1,587.46 |
表3 | |
支出總體情況表 | |
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 |
項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、基本支出 | 607.46 |
工資福利支出 | 405.36 |
一般商品和服務(wù)支出 | 88.48 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 103.62 |
其他資本性支出等 | 10.00 |
二、項目支出 | 980.00 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項目 | 137.22 |
政府購買服務(wù)類項目 | 358.00 |
其他類項目 | |
科技研發(fā)類項目 | |
基本建設(shè)類項目 | |
補(bǔ)助企事業(yè)類項目 | |
信息化運(yùn)維類項目 | |
專項業(yè)務(wù)類項目 | 335.00 |
因公出國（境）項目 | |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 149.78 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
本年支出合計 | 1,587.46 |
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
五、上繳上級支出 | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
支 出 總 計 | 1,587.46 |
表4 | |||
財政撥款總體情況表 | |||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預(yù)算 | 項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1,587.46 | 一、一般公共預(yù)算 | 1,587.46 |
二、政府性基金預(yù)算 | 二、政府性基金預(yù)算 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||
本年收入合計 | 1,587.46 | 本年支出合計 | 1,587.46 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
收入總計 | 1,587.46 | 支出總計 | 1,587.46 |
表5 | ||||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | ||||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 | |||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | |||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 1,587.46 | 607.46 | 980.00 | |
[204] 公共安全支出 | 1454.77 | 474.77 | 980.00 | |
[20402] 公安 | 1454.77 | 474.77 | 980.00 | |
[2040201] 行政運(yùn)行 | 437.58 | 437.58 | ||
[2040202] 一般行政管理事務(wù) | 31.79 | 31.79 | ||
[2040203] 機(jī)關(guān)服務(wù) | 5.4 | 5.4 | ||
[2040204] 治安管理 | 55 | 55 | ||
[2040205] 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 15 | 15 | ||
[2040219] 信息化建設(shè) | 149.78 | 149.78 | ||
[2040299] 其他公安支出 | 760.22 | 760.22 | ||
[208] 社會保障和就業(yè)支出 | 72.18 | 72.18 | ||
[20805] 行政事業(yè)單位離退休 | 72.18 | 72.18 | ||
[2080501] 歸口管理的行政單位離退休 | 10.29 | 10.29 | ||
[2080505] 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 61.89 | 61.89 | ||
[208050501] 行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 61.89 | 61.89 | ||
[210] 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18.97 | 18.97 | ||
[21007] 計劃生育事務(wù) | 4.26 | 4.26 | ||
[2100717] 計劃生育服務(wù) | 4.26 | 4.26 | ||
[21011] 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.71 | 14.71 | ||
[2101101] 行政單位醫(yī)療 | 11.95 | 11.95 | ||
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.76 | 2.76 | ||
[221] 住房保障支出 | 41.54 | 41.54 | ||
[22102] 住房改革支出 | 41.54 | 41.54 | ||
[2210201] 住房公積金 | 41.54 | 41.54 | ||
[221020101] 其他單位住房公積金 | 41.54 | 41.54 | ||
表6 | |
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
合計 | 607.46 |
[301] 工資福利支出 | 405.36 |
[30101] 基本工資 | 229.31 |
[30102] 津貼補(bǔ)貼 | 59.46 |
[30103] 獎金 | 38.81 |
[30104] 其他社會保障繳費 | 10.49 |
[30108] 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 44.21 |
[30109] 職業(yè)年金繳費 | 17.68 |
[30199] 其他工資福利支出 | 5.40 |
[302] 商品和服務(wù)支出 | 88.48 |
[30201] 辦公費 | 15.00 |
[30207] 郵電費 | 14.47 |
[30209] 物業(yè)管理費 | 3.00 |
[30215] 會議費 | 2.00 |
[30217] 公務(wù)接待費 | 5.00 |
[30231] 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 | 14.70 |
[30239] 其他交通費用 | 18.31 |
[30299] 其他商品和服務(wù)支出 | 16.00 |
[303] 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 103.62 |
[30302] 退休費 | 12.23 |
[30309] 獎勵金 | 4.26 |
[30311] 住房公積金 | 41.54 |
[30399] 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 45.59 |
[310] 資本性支出 | 10.00 |
[31002] 辦公設(shè)備購置 | 10.00 |
表7 | |
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
合計 | 980.00 |
[302] 商品和服務(wù)支出 | 595.22 |
[30211] 差旅費 | 2.00 |
[30299] 其他商品和服務(wù)支出 | 593.22 |
[303] 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 220.00 |
[30306] 救濟(jì)費 | 220.00 |
[305] 轉(zhuǎn)移性支出 | 15.00 |
[30501] 不同級政府間轉(zhuǎn)移性支出 | 15.00 |
[310] 其他資本性支出 | 149.78 |
[31007] 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 149.78 |
表8 | |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 |
項 目 | 2017年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 | 745.01 |
“三公”經(jīng)費 | 19.70 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | |
(二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 14.70 |
1.公務(wù)用車購置 | |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 | 14.70 |
(三）公務(wù)接待費支出 | 5.00 |
注：1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費等。 | |
表9 | |||
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | - | ||
[206]科學(xué)技術(shù)支出 | |||
[20610]核電站乏燃料處理處置基金支出 | |||
[2061001]乏燃料運(yùn)輸 | |||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。 | |||
表10 | |||||||
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 | ||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 607.46 | 607.46 | 607.46 | ||||
中共鶴山市委政法委員會 | 607.46 | 607.46 | 607.46 | ||||
工資和福利支出 | 405.36 | 405.36 | 405.36 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 88.48 | 88.48 | 88.48 | ||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 103.62 | 103.62 | 103.62 | ||||
其他資本性支出等 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
表11 | ||||||||
2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱：中共鶴山市委政法委員會 | 單位：萬元 | |||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |||||
工作經(jīng)費 | 137.22 | 137.22 | 137.22 | |||||
國安輔警專項經(jīng)費 | 15 | 15 | 15 | |||||
政法信息網(wǎng)二期工程建設(shè)費 | 149.78 | 149.78 | 149.78 | |||||
司法救助資金 | 50 | 50 | 50 | |||||
維穩(wěn)專項資金 | 100 | 100 | 100 | |||||
公益創(chuàng)投項目資助資金 | 324 | 324 | 324 | |||||
居家養(yǎng)老助殘服務(wù)“平安通”項目資金（江門） | 34 | 34 | 34 | |||||
嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費 | 170 | 170 | 170 | |||||
第三部分2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算1587.46萬元，比上年預(yù)算增加691.55萬元，增長99.98%，主要原因是2017年與鶴山市社會工作委員會合并，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目經(jīng)費撥款增加；支出預(yù)算1587.46萬元，比上年預(yù)算增加691.55萬元，增長99.98%，主要原因是2017年與鶴山市社會工作委員會合并，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目經(jīng)費撥款增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排19.7萬元，比上年增加5.3萬元，增長39.72%，主要原因是2017年與鶴山市社會工作委員會合并，“三公”經(jīng)費增加。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置費支出0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出14.7萬元，比上年增加4.7萬元，主要原因是2017年與鶴山市社會工作委員會合并，增加了一輛公務(wù)用車；公務(wù)接待費5萬元，比上年增加0.9萬元，主要原因是2017年與鶴山市社會工作委員會合并，接待費增加。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排66.7萬元，比上年增加7.8萬元，增長13.24%，主要原因是2017年與鶴山市社會工作委員會合并，公用經(jīng)費增加。其中：辦公費15萬元，郵電費1萬元，物業(yè)管理費3萬元，會議費2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費14.7萬元，公務(wù)接待費5萬元，其他商品和服務(wù)支出16萬元，辦公設(shè)備購置10萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排368萬元，其中：貨物類采購預(yù)算10萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年本部門實現(xiàn)績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及財政撥款預(yù)算0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
