目錄
第一部分 2017年鶴山市行政服務中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 2017年行政服務中心概況
一、主要職責
鶴山市行政服務中心是主管全市行政服務工作的職能部門。主要職能：
（一）負責全市行政服務中心體系的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理，指導、協(xié)調(diào)中心之外有關職能部門的窗口服務工作以及各鎮(zhèn)（街）行政服務中心業(yè)務工作，實現(xiàn)市、鎮(zhèn)中心聯(lián)動。
（二）負責組織有關職能部門進駐行政服務中心設立服務窗口，對集中受理和辦理工作進行管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，為市民和投資者提供方便快捷的“一站式”服務，為重大招商引資項目提供全程免費代理代辦服務。
（三）負責全市行政審批電子網(wǎng)絡一體化規(guī)劃建設與運作管理，提供全市“一站式”網(wǎng)上審批服務；會同市政府辦公室、市經(jīng)濟和信息化局開展政府信息公開工作，負責建立“公文查閱處”，集中向社會公開市政府及其所屬各部門、各單位的規(guī)范性文件。
（四）負責制定行政服務中心各項規(guī)章制度、管理辦法，對進駐中心的服務窗口及人員的工作效能、服務質(zhì)量、公示承諾等制度進行監(jiān)督管理，會同相關職能部門開展我市行政審批服務考評和行政審批電子監(jiān)察工作。
（五）組織協(xié)調(diào)跨部門的行政審批事項工作，配合有關部門實施全市項目審批服務創(chuàng)新工作。
（六）宣傳和督促落實市委、市政府投資優(yōu)惠政策以及便民利民措施，受理投資者及社會各界對行政審批辦證服務工作的投訴，處理來信來訪和投訴事項，配合市監(jiān)察部門進行查處。
（七）負責對行政審批服務工作中出現(xiàn)的新情況、新問題進行調(diào)查研究，及時向市委、市政府或有關部門提出解決問題的意見和建議。
（八）負責“12345”政府服務熱線和“微市長”工作。
（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為中心本級預算。
（二）本部門內(nèi)設3個機構，包括辦公室、綜合部、效能監(jiān)察部。人員構成情況：鶴山市行政服務中心編制15人，實有14人，離退休0人。
第二部分 2017年部門預算表
表1 | |||||
收支總體情況表 | |||||
單位名稱：鶴山市行政服務中心 | 單位：萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2017年預算 | 項 目 | 2017年預算 | ||
一、財政撥款 | 612.17 | 一、基本支出 | 337.03 | ||
二、財政專戶撥款 | - | 二、項目支出 | 275.14 | ||
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | - | ||
本年收入合計 | 612.17 | 本年支出合計 | 612.17 | ||
四、上級補助收入 | - | 四、對附屬單位補助支出 | - | ||
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級支出 | 8.37 | ||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | - | 六、結轉(zhuǎn)下年 | - | ||
七、上年結轉(zhuǎn) | 8.37 | 七、基本戶支出 | - | ||
收入總計 | 620.54 | 支出總計 | 620.54 | ||
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 | |||||
表2 | |||||
收入總體情況表 | |||||
單位名稱：鶴山市行政服務中心 | 單位：萬元 | ||||
項 目 | 2017年預算 | ||||
一、預算撥款 | 612.17 | ||||
一般公共預算撥款 | 612.17 | ||||
基金預算撥款 | 0.00 | ||||
二、財政專戶撥款 | - | ||||
教育收費 | 0.00 | ||||
其他財政收入撥款 | 0.00 | ||||
三、其他資金 | - | ||||
事業(yè)收入 | 0.00 | ||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | ||||
其他收入 | 0.00 | ||||
本年收入合計 | 612.17 | ||||
四、上級補助收入 | 0.00 | ||||
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0.00 | ||||
七、上年結轉(zhuǎn) | 8.37 | ||||
收 入 總 計 | 620.54 | ||||
表3 | |
支出總體情況表 | |
單位名稱：鶴山市行政服務中心 | 單位：萬元 |
項 目 | 2017年預算 |
一、基本支出 | 337.03 |
工資福利支出 | 274.18 |
一般商品和服務支出 | 16.71 |
對個人和家庭的補助 | 46.14 |
二、項目支出 | 275.14 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 93.14 |
政府購買服務類項目 | 30.00 |
信息系統(tǒng)建設類項目 | 152.00 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
本年支出合計 | 612.17 |
四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、上繳上級支出 | 8.37 |
六、結轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
支 出 總 計 | 620.54 |
表4 | ||||||||
財政撥款總體情況表 | ||||||||
單位名稱：鶴山市行政服務中心 | 單位：萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項 目 | 2017年預算 | 項 目 | 2017年預算 | |||||
一、一般公共預算 | 612.17 | 一、一般公共預算 | 612.17 | |||||
二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、政府性基金預算 | 0.00 | |||||
三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 | |||||
本年收入合計 | 612.17 | 本年支出合計 | 612.17 | |||||
四、上繳上級支出 | 8.37 | |||||||
四、上年結轉(zhuǎn) | 8.37 | 五、結轉(zhuǎn)下年 | - | |||||
收入總計 | 620.54 | 支出總計 | 620.54 | |||||
表5 | ||||||||
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | ||||||||
單位名稱：鶴山市行政服務中心 | 單位：萬元 | |||||||
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | |||||||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | ||||||
合計 | 612.17 | 337.03 | 275.14 | |||||
[201]一般公共服務支出 | 548.88 | 276.74 | 272.14 | |||||
[20103]政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 548.88 | 276.74 | 272.14 | |||||
[2010303]機關運行 | 75.00 | 0.00 | ||||||
[2010350]事業(yè)運行 | 201.74 | 201.74 | 0.00 | |||||
[2010399]其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 272.14 | 0.00 | 272.14 | |||||
[205]教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
[20508]進修及培訓 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
[2050803]培訓支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | |||||
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | |||||
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | |||||
[208050502] 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | |||||
[20805050201]其它事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | |||||
[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | |||||
[208050602]事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | |||||
[20805060201]其它事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | |||||
[210]醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | |||||
[21007]計劃生育事務 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | |||||
[2100717]計劃生育服務 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | |||||
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |||||
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |||||
[210110299]其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |||||
[221]住房保障支出 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | |||||
[22102]住房改革支出 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | |||||
[2210201]住房公積金 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | |||||
[221020101]其他單位住房公積金 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | |||||
表6 | |
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | |
單位名稱：鶴山市行政服務中心 | 單位：萬元 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預算 |
合計 | 337.03 |
[301]工資福利支出 | 274.18 |
[30101]基本工資 | 102.66 |
[30102]津貼補貼 | 14.61 |
[30103]獎金 | 16.89 |
[30107]績效工資 | 26.15 |
[30108]住房公積金 | 23.14 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | 9.25 |
[30112]其他社會保險繳費 | 6.48 |
[30199]其他工資福利支出 | 75.00 |
[302]商品和服務支出 | 16.71 |
[30201]辦公費 | 6.78 |
[30215]會議費 | 0.50 |
[30217]公務接待費 | 2.00 |
[30231]公務用車運行維護費 | 4.42 |
[30299]其他商品和服務支出 | 3.01 |
[303]對個人和家庭的補助 | 46.14 |
[30309]獎勵金 | 3.27 |
[30311]住房公積金 | 18.92 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 | 23.94 |
表7 | |
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | |
單位名稱：鶴山市行政服務中心 | 單位：萬元 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預算 |
合計 | 275.14 |
[302]商品和服務支出 | 275.14 |
[30201]辦公費 | 9.90 |
[30206]電費 | 25.00 |
[30207]郵電費 | 2.80 |
[30214]租賃費 | 3.00 |
[30216]培訓費 | 3.00 |
[30226]勞務費 | 20.60 |
[30227]委托業(yè)務費 | 30.00 |
[30213]維修（護）費 | 7.00 |
[30299]其他商品和服務支出 | 173.84 |
表8 | ||
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 | ||
單位名稱：鶴山市行政服務中心 | 單位：萬元 | |
項 目 | 2017年預算 | |
行政經(jīng)費 | ||
“三公”經(jīng)費 | 6.42 | |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | |
(二）公務用車購置及運行維護支出 | 4.42 | |
1.公務用車購置 | 0.00 | |
2.公務用車運行維護費 | 4.42 | |
(三）公務接待費支出 | 2.00 | |
注：1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。 | ||
表9 | |||
2017年政府性基金預算支出情況表 | |||
單位名稱：鶴山市行政服務中心 | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | - | ||
[206]科學技術支出 | |||
[20610]核電站乏燃料處理處置基金支出 | |||
[2061001]乏燃料運輸 | |||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。 | |||
2017年本部門無政府性基金安排的支出 | |||
表10 | |||||||||||||
2017年部門預算基本支出預算表 | |||||||||||||
單位名稱：鶴山市行政服務中心 | 單位：萬元 | ||||||||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合計 | 337.03 | 337.03 | 337.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
鶴山市行政服務中心 | |||||||||||||
工資福利支出 | 274.18 | 274.18 | 274.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一般商品和服務支出 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
對個人和家庭的補助 | 46.14 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
表11 | ||||||||||||
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 | ||||||||||||
單位名稱：鶴山市行政服務中心 | 單位：萬元 | |||||||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
合計 | 275.14 | 275.14 | 275.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
鶴山市行政服務中心 | ||||||||||||
窗口服務大廳補充辦公經(jīng)費 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
邑門式 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12345政府熱線經(jīng)費 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
學習培訓經(jīng)費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算620.54萬元，比上年減少162.37萬元，下降20.74%，主要原因是2017年減少“一門式”公共服務體系建設的相關費用；支出預算620.54萬元，比上年減少162.73萬元，下降20.74%，主要原因是2018年減少“一門式”公共服務體系建設的相關費用。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排6.42萬元，比上年減少0.94萬元，下降12.75%，下降主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的精神要求，減少“三公”經(jīng)費的開支。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平, 持平主要原因是： 本部門沒有出國（境）經(jīng)費支出；公務用車購置及運行費4.42萬元，其中公務用車購置費0萬元，與上年持平，持平主要原因是：本部門沒有公務用車購置費支出；公務用車運行維護費:4.42萬元，與上年持平，持平主要原因是：公務用車的使用情況大致不變；公務接待費2萬元，比上年減少0.94萬元，下降主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的精神要求，減少公務接待費的開支，此外，2017年本部門減少“邑門式”公共服務體系建設的相關接待費用。
三、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門事業(yè)運行經(jīng)費安排16.71萬元，比上年減少1.11萬元，下降7.11%，主要原因是2017年本部門增加了兩名編制人員。其中：辦公費6.7萬元，公務接待費2萬元，公務用車運行維護費4.42萬元，其他商品和服務支出3萬元。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排135.34萬元，其中：貨物類采購預算6.2萬元，服務類采購預算129.14萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：鶴山市行政服務中心有一般公務用車兩輛，均屬于借用市政府的車輛。本部門沒有單位價值50萬元以上的通用設備，沒有單位價值100萬元以上的大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2017年，鶴山市行政服務中心沒有進行預算績效目標評價。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費、指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)行執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。
9.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.績效目標：是指給評估者和被評估者提供所需要的評價標準，以便客觀地討論、監(jiān)督、衡量績效。因為員工的績效目標是有效績效管理的基礎。
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