第一部分   2017年鶴山市總工會預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

鶴山市總工會是主管全市工會工作的職能部門。主要職能：①貫徹落實黨和國家關于工會工作的方針、政策，研究制訂全市工會工作計劃和工作意見，并組織實施。②指導基層工會參與民主管理，履行維護職能，協(xié)調(diào)勞動關系，實施送溫暖工程，努力維護職工合法權益。③組織、指導職工實施群眾性經(jīng)濟技術創(chuàng)新工程。對企事業(yè)的勞動、安全、衛(wèi)生、保護實施群眾監(jiān)督檢查。做好勞模、先進生產(chǎn)（工作）者及先進集體的評選工作，促進經(jīng)濟的發(fā)展。④指導基層工會開展職工的政治思想、文化、技術教育和健康的文體、娛樂活動。⑤負責工會組織建設和干部培訓教育工作。⑥監(jiān)督、審查工會經(jīng)費的收、管、用，指導基層工會經(jīng)費審查工作。⑦指導各鎮(zhèn)、部門、單位各基層工會工作。⑧承辦市委和上級總工會交辦的其他事項。

納入部門預算編制有下屬1個事業(yè)單位：鶴山市工人文化宮。

（二）人員構成情況

鶴山市總工會機關共有行政編制10個，離退休10人，2016年在職在崗人員10人。下屬事業(yè)單位鶴山市工人文化宮共有事業(yè)編制3人，實有3，離退休2人。

（三）預算年度的主要工作任務

2017年，市總工會和全市各級工會組織在市委和上級工會的正確領導下，團結帶領全市廣大職工，認真貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神，按照組織起來、切實維權的總體要求，圍繞全市中心工作和“十三五”規(guī)劃，全面履行各項職能。主要開展以下工作：1、以建功“十三五”為主題，深入開展勞動競賽、提合理化建議、技能培訓、技能練兵、技能比賽等群眾性建功立業(yè)活動，繼續(xù)深入開展“技行鶴邑”職工職業(yè)技能大賽。2、加大對職工技能培訓的投入，結合我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，為職工提供具有發(fā)展?jié)摿?、實用性強的技能培訓?、大力推動勞模創(chuàng)新工作室、職工創(chuàng)新工作室的創(chuàng)建工作，落實勞模有關待遇，每年對全市各級勞動模范進行慰問，組織勞模免費體檢、療休養(yǎng)活動，大力開展宣傳弘揚勞模精神活動。4、以“邑家園”建設為契機，完善市、鎮(zhèn)(街)、工業(yè)園區(qū)三級工會職工服務平臺功能建設，進一步推進鎮(zhèn)級職工服務站建設。5、開展“職工書屋”建設、“情系職工”送電影下基層活動、“五一”系列職工文體活動等職工文化建設活動。6、維護職工合法權益，大力推動依法開展工資集體協(xié)商工作。7、組織開展“安康杯”競賽活動。8、大力開展特困職工幫扶、夏日高溫送清涼、金秋助學、職工互助和職工醫(yī)療互助工作。9、繼續(xù)推進工會組建工作，擴大工會覆蓋面。10、全面提升工會干部能力，舉辦基層工會干部業(yè)務培訓班。11、開展“快樂有約”未婚青年職工聯(lián)誼活動；12、推進“媽咪小屋”建設，上門為基層工會女職工開展“兩癌”篩查、婦檢等工作。

二、部門預算情況說明

（一）鶴山市總工會2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

鶴山市總工會2017年財政撥款收支總預算717.88萬元（鶴山市總工會661.3萬元，鶴山市工人文化宮56.58萬元），支出包括：一般公共服務（類）支出314.77萬元、社會保障和就業(yè)（類）支出66.8萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.68萬元、住房保障（類）支出21.63萬元、其他支出300萬元（工會經(jīng)費）。

（二）鶴山市總工會2017年一般公共預算當年撥款情況說明

1．一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

鶴山市總工會2017年一般公共預算撥款717.88萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增39.94萬元，主要是2016年工資、養(yǎng)老金調(diào)整增加、稅務代收工會經(jīng)費收入增加。

2.一般公共預算當年撥款結構及增減變動情況

一般公共服務（類）支出314.77萬元，占43.84%，比2016年執(zhí)行數(shù)增27.85萬元，增長9.71%，主要是2017年工資、養(yǎng)老金調(diào)整增加；社會保障和就業(yè)（類）支出66.8萬元，占9.3%，比2016年執(zhí)行數(shù)減4.94萬元，下降6.89%，主要是社保繳費調(diào)整；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.68萬元，占2.04%，比2016年執(zhí)行數(shù)增2.18萬元，增長17.44%，主要是醫(yī)療保障繳費調(diào)整；住房保障（類）支出21.63萬元，占3.01%，比2016年執(zhí)行數(shù)增5.43萬元，增長33.52%，主要是工資基數(shù)增加調(diào)整；其他支出300萬元，占41.78%，比2016年執(zhí)行數(shù)增9.42萬元，增長3.24%，主要是稅務代收工會經(jīng)費收入增加（原因）。

（三）鶴山市總工會2017年一般公共預算基本支出情況說明

鶴山市總工會2017年一般公共預算基本支出335.88萬元，其中：

人員經(jīng)費316.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、退休費等;

公用經(jīng)費18.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

（四）鶴山市總工會2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明

鶴山市總工會2017 年（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計7.81萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務用車購置費支出0萬元；公務用車運行維護費支出5.6萬元，主要包括市政府公務用車平臺2萬元、汽車維護保養(yǎng)汽油路橋及保險等3.6萬元。公務接待費2.21萬元，主要包括日常公務活動接待。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：   2017“三公”經(jīng)費支出預算合計7.81萬元，比上年預算數(shù)減少0.31萬元。

其中：

因公出國（境）經(jīng)費支出預算0元。

公務用車購置費支出預算0元。

公務用車運行維護費支出預算5.6萬元，與上年預算數(shù)持平。

公務接待費支出預算2.21萬元，比上年預算數(shù)減少0.31萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制公務接待規(guī)模。

（五）鶴山市總工會2017年政府性基金預算支出情況說明

鶴山市總工會2017年政府性基金預算撥款0萬元，其中：科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；轉(zhuǎn)移性支出0萬元，占0%；債務還本（類）支出0萬元，占0%；債務付息（類）支出0萬元，占0%；債務發(fā)行費用（類）支出0萬元，占0%。

（六）鶴山市總工會2017年部門收支預算情況總體說明

按照綜合預算的原則，鶴山市總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉(zhuǎn)結余；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出等。鶴山市總工會收支總預算717.88萬元。

（七）鶴山市總工會2017年收入預算情況說明

鶴山市總工會2017年收入預算717.88萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)結余0元；一般公共預算撥款收入717.88萬元，占100%；

（八）鶴山市總工會2017年支出預算情況說明

     鶴山市總工會2017年支出預算717.88萬元，其中：基本支出335.88萬元，占46.78%；項目支出382萬元，占53.22%

三、其他重要事項的情況說明（按實際情況說明即可）

1．機關運行經(jīng)費18.9萬元，其中公務用車運行維護費3.6萬，公務用車平臺費用2萬，公務接待2.21萬（含下屬事業(yè)單位）。

2．政府采購情況:無

3．國有資產(chǎn)占有使用情況：無

4．績效目標設置情況:嚴格按照江門市總工會年初設置的工作任務及鶴山市機關績效進行工作考核。

四、專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2、三公經(jīng)費是指政府部門公務出國經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項.

3機關運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。