2017年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省鶴山市委員會(huì)辦公室預(yù)算公開

目   錄

第一部分  中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省鶴山市委員會(huì)辦公室概況

一、主要職責(zé)

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

   第二部分  2017年部門預(yù)算表

   一、收支總體情況表

   二、收入總體情況表

   三、支出總體情況表

   四、財(cái)政撥款收支總體情況表

   五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

   六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

   七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

   八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

   九、政府性基金預(yù)算支出情況表

   十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

   十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

   第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

   第四部分  名詞解釋

    

   第一部分  部門基本概況

   一、主要職責(zé)

   1、負(fù)責(zé)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、委員專題座談會(huì)和專門委員的會(huì)務(wù)工作；

   2、組織實(shí)施全體委員會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定；

   3、組織、征集、交辦委員提案；

   4、負(fù)責(zé)與專門委員會(huì)的聯(lián)系以及委員視察、參觀、調(diào)查座談、研討等活動(dòng)的具體組織和服務(wù)工作；

   5、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論政策，調(diào)查研究本市政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)及一些內(nèi)部問(wèn)題解決的辦法；

   6、負(fù)責(zé)宣傳報(bào)道工作，負(fù)責(zé)收集反映各界人士的意見和建議，辦理群眾來(lái)信來(lái)訪；

   7、聯(lián)系江門市政協(xié)辦公室及各市（區(qū)）政協(xié)和市委、市人大、市政府等有關(guān)部門，做好互相配合、協(xié)調(diào)等工作；

   8、聯(lián)系本市各民主黨派、工商聯(lián)及有關(guān)團(tuán)體，互相溝通，協(xié)調(diào)工作，處理好共同的有關(guān)事務(wù)；

   9、負(fù)責(zé)市政協(xié)重大活動(dòng)的后勤保障工作；

   10、負(fù)責(zé)文史資料征集、編輯和發(fā)行工作。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門沒有下屬預(yù)算單位，部門預(yù)算主要是辦本級(jí)預(yù)算。根據(jù)上述職責(zé)，鶴山市政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、秘書科、綜合科、聯(lián)絡(luò)科，均為正科級(jí)。機(jī)關(guān)行政編制13名（政協(xié)正副主席編制單列，不占用機(jī)關(guān)編制），機(jī)關(guān)后勤編制2名。設(shè)辦公室主任1名，副主任2名，科長(zhǎng)3名，副科長(zhǎng)3名。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱：                                                        單位：萬(wàn)元

注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：                                                        單位：萬(wàn)元

表3

支出總體情況表

單位名稱：                                                        單位：萬(wàn)元

表4

財(cái)政撥款總體情況表

單位名稱：                                                        單位：萬(wàn)元

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：                                                        單位：萬(wàn)元

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：                                                        單位：萬(wàn)元

表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：                                                        單位：萬(wàn)元

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：                                                        單位：萬(wàn)元

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：                                                        單位：萬(wàn)元

注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：                                                        單位：萬(wàn)元

表11

2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：                                                        單位：萬(wàn)元

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算1225.55萬(wàn)元，比上年減少154.77萬(wàn)元，下降11.21%，主要原因是主要是減少換屆選舉經(jīng)費(fèi)。支出預(yù)算1222.07萬(wàn)元，比上年減少158.25萬(wàn)元，下降11.46%，主要原因是主要是人員變動(dòng)、減少換屆選舉經(jīng)費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排44.20萬(wàn)元，比上年減少13.80萬(wàn)元，下降23.79%，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22.70萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少12.30萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理；公務(wù)接待費(fèi)21.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.50萬(wàn)元，減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.10萬(wàn)元，比減少1.3萬(wàn)元，減少3.57%，主要原因是人員變動(dòng)。其中：辦公費(fèi)8.1萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.7萬(wàn)元，水費(fèi)0.84萬(wàn)元，電費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.7萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出11.46萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2017年本部門政府采購(gòu)安排49萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算49萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省鶴山市委員會(huì)辦公室2017年車輛資產(chǎn)共有7輛，均為一般公務(wù)用車。

1. 預(yù)算績(jī)效信息公開情況

   中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省鶴山市委員會(huì)辦公室2017年沒有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

2.  名詞解釋

   1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

   2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

   3. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

   5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

   8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

   10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   11. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

   12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    

    

3. 2017 年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省鶴山市委員會(huì)辦公室預(yù)算公開.pdf